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Datos del Pago
Nro. de Factura
7176
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
685917
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
150/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-8890
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.740.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195995
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsofot y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf