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Datos del Pago
Nro. de Factura
10848
Monto de la Factura
₲ 65.287.705
Nro. de Orden de Pago
693342
Fecha de Orden de Pago
01-09-2010
Fecha Emisión Cheque
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.087.420
IVA
Retención DNCP
₲ 222.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
DAF 1865/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-4401
Monto Contrato
₲ 83.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.155.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.873.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Plasticos para tarjetas de Debito y Credito
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf