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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-87
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. de Orden de Pago
685748
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.159.424
IVA
Retención DNCP
₲ 30.576
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
DAF 3908/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-15309
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.071.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.858.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Empresariales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf