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Datos del Pago
Nro. de Factura
2670
Monto de la Factura
₲ 719.000.000
Nro. de Orden de Pago
683943
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.755.927
IVA
Retención DNCP
₲ 2.562.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-8891
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.952.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.910.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195995
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsofot y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf