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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0015496
Nro. de Timbrado
12493548
Monto de la Factura
₲ 51.160.000
Nro. de Orden de Pago
100126
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.509.091
IVA
₲ 4.650.909
Retención DNCP
₲ 182.316
Retención IVA
₲ 1.395.273
Retención Renta
₲ 930.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
CD N° 07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-159373
Monto Contrato
₲ 78.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.016.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.509.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal