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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15389
Nro. de Timbrado
12966238
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
105001
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.667
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
CD N° 03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153591
Monto Contrato
₲ 49.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.089.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.893.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338883
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal