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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
12523679
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
96752
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON CABALLERO BRACHO
RUC
384776-4
Número de Contrato
CD N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153205
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.585.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.272.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA - CIEFA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal