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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001984
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 50.255.150
Nro. de Orden de Pago
99139
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.686.500
IVA
₲ 4.586.650
Retención DNCP
₲ 179.091
Retención IVA
₲ 1.370.595
Retención Renta
₲ 913.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N°10
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-158250
Monto Contrato
₲ 50.255.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.149.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.686.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal