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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 9.490.935
Nro. de Orden de Pago
101004
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.628.123
IVA
₲ 862.812
Retención DNCP
₲ 33.477
Retención IVA
₲ 258.844
Retención Renta
₲ 258.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
CD N° 16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-160691
Monto Contrato
₲ 9.490.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.179.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.628.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344406
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal