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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1917
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 3.405.800
Nro. de Orden de Pago
104212
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.182
IVA
₲ 309.618
Retención DNCP
₲ 12.013
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N° 05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153228
Monto Contrato
₲ 84.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.163.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.683.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338886
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO RED DE FIBRA OPTICA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal