- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9677
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
103541
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.636
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N°13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-158895
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.391.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.618.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348418
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Imprenta
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal