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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Nro. de Timbrado
13888533
Monto de la Factura
₲ 210.500
Nro. de Orden de Pago
114296
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.994
IVA
₲ 19.136
Retención DNCP
₲ 765
Retención IVA
₲ 5.741
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
CD N°02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153225
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.310.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.048.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal