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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024666
Nro. de Timbrado
12602721
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. de Orden de Pago
99497
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
20-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.145.455
IVA
₲ 1.914.545
Retención DNCP
₲ 75.050
Retención IVA
₲ 574.364
Retención Renta
₲ 382.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-158900
Monto Contrato
₲ 21.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.177.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal