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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 50.512.330
Nro. de Orden de Pago
22917
Fecha de Orden de Pago
30-04-2009
Fecha Emisión Cheque
06-05-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.512.330
IVA
Retención DNCP
₲ 193.125
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13005-09-35403
Monto Contrato
₲ 53.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.705.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.512.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139822
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados