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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
12286678
Monto de la Factura
₲ 8.315.000
Nro. de Orden de Pago
31257
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.907.413
IVA
₲ 755.909
Retención DNCP
₲ 29.632
Retención IVA
₲ 226.773
Retención Renta
₲ 151.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
1753/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-141375
Monto Contrato
₲ 8.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.907.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas Paraguayas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf