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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.836.750
Nro. de Orden de Pago
26799
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.599.661
IVA
₲ 439.705
Retención DNCP
₲ 17.236
Retención IVA
₲ 131.912
Retención Renta
₲ 87.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
221/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-135038
Monto Contrato
₲ 5.068.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.836.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.599.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza, Conservacion y Lavado de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf