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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002980
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 15.106.190
Nro. de Orden de Pago
27348
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.365.712
IVA
₲ 1.373.290
Retención DNCP
₲ 53.833
Retención IVA
₲ 411.987
Retención Renta
₲ 274.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
222/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-135037
Monto Contrato
₲ 16.596.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.085.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.341.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313833
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza, Conservacion y Lavado de Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf