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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Nro. de Timbrado
12136503
Monto de la Factura
₲ 5.371.055
Nro. de Orden de Pago
31925
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.107.776
IVA
₲ 488.277
Retención DNCP
₲ 19.140
Retención IVA
₲ 146.483
Retención Renta
₲ 97.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-142190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.793.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.820.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322233
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf