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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
12364452
Monto de la Factura
₲ 3.455.131
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.285.766
IVA
₲ 314.102
Retención DNCP
₲ 12.313
Retención IVA
₲ 94.231
Retención Renta
₲ 62.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-142190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.793.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.820.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322233
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf