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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 10.688.353
Nro. de Orden de Pago
13904
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.067.651
IVA
₲ 971.668
Retención DNCP
₲ 37.701
Retención IVA
₲ 291.500
Retención Renta
₲ 291.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-142190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.793.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.820.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322233
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf