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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Nro. de Timbrado
12646097
Monto de la Factura
₲ 7.249.351
Nro. de Orden de Pago
13359
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.001
IVA
₲ 659.032
Retención DNCP
₲ 25.834
Retención IVA
₲ 197.710
Retención Renta
₲ 131.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-142190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.793.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.820.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322233
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf