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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
12364452
Monto de la Factura
₲ 21.623.485
Nro. de Orden de Pago
44197
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.563.542
IVA
₲ 1.965.771
Retención DNCP
₲ 77.058
Retención IVA
₲ 589.731
Retención Renta
₲ 393.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-142190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.793.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.820.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322233
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf