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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002913
Nro. de Timbrado
11876817
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. de Orden de Pago
4852
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.318.153
IVA
₲ 986.364
Retención DNCP
₲ 38.665
Retención IVA
₲ 295.909
Retención Renta
₲ 197.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
2485/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-144639
Monto Contrato
₲ 10.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.318.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores, Cámaras Digitales, GPS, Drones y Accesorios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf