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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021478
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 13.359.600
Nro. de Orden de Pago
44060
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.704.736
IVA
₲ 1.214.509
Retención DNCP
₲ 47.609
Retención IVA
₲ 364.353
Retención Renta
₲ 242.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
N°425/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-143416
Monto Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.011.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf