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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021381
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 16.340.400
Nro. de Orden de Pago
34704
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.539.424
IVA
₲ 1.485.491
Retención DNCP
₲ 58.231
Retención IVA
₲ 445.647
Retención Renta
₲ 297.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
N°425/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-143416
Monto Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.011.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf