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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
11887872
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
24465
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.343.273
IVA
Retención DNCP
₲ 338.545
Retención IVA
₲ 2.590.909
Retención Renta
₲ 1.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NABIL ABOU SALEH NOTARIO
RUC
571015-4
Número de Contrato
242/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-135073
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319668
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de 4 Máquinas Inyectoras de Plástico
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf