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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 53.390.250
Nro. de Orden de Pago
34546
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.773.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.263
Retención IVA
₲ 1.456.098
Retención Renta
₲ 970.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
N°846/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-150278
Monto Contrato
₲ 53.390.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.390.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.773.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Discos Duros de 4tb
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf