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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019003
Nro. de Timbrado
12091868
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. de Orden de Pago
12849
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.482
IVA
₲ 785.455
Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 235.637
Retención Renta
₲ 157.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
N°2117/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-143962
Monto Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.216.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad para la División Tesoreria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf