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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-001774
Nro. de Timbrado
12089635
Monto de la Factura
₲ 2.182.069
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.129.874
IVA
₲ 2.182.069
Retención DNCP
₲ 8.554
Retención IVA
₲ 43.641
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
N°201/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146336
Monto Contrato
₲ 7.479.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.479.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.333.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf