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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
12043699
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
27714
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.727
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO VELAZQUEZ VERA
RUC
3654534-1
Número de Contrato
297/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-137183
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.931.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.072.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320059
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Portones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf