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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
11799076
Monto de la Factura
₲ 129.427.500
Nro. de Orden de Pago
26312
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.083.199
IVA
₲ 11.766.136
Retención DNCP
₲ 461.233
Retención IVA
₲ 3.529.841
Retención Renta
₲ 2.353.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
684/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-134981
Monto Contrato
₲ 129.427.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.427.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.083.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313862
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Jornada de Planificación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf