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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008411
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 13.448.000
Nro. de Orden de Pago
36952
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.933.021
IVA
Retención DNCP
₲ 47.924
Retención IVA
₲ 366.764
Retención Renta
₲ 244.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 855.782
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
511/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-149936
Monto Contrato
₲ 13.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.933.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escaleras
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf