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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006761
Nro. de Timbrado
12406501
Monto de la Factura
₲ 6.166.666
Nro. de Orden de Pago
44768
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.387
IVA
₲ 560.606
Retención DNCP
₲ 21.976
Retención IVA
₲ 168.182
Retención Renta
₲ 112.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
N°473/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-148519
Monto Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.205.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322265
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automaticos de la marca WINCORD
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf