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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008576
Nro. de Timbrado
12982541
Monto de la Factura
₲ 6.166.666
Nro. de Orden de Pago
37306
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.808.550
IVA
₲ 560.606
Retención DNCP
₲ 21.752
Retención IVA
₲ 168.182
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
N°473/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-148519
Monto Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.205.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322265
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automaticos de la marca WINCORD
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf