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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005801
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 38.360.000
Nro. de Orden de Pago
31933
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.479.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.701
Retención IVA
₲ 1.046.182
Retención Renta
₲ 697.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
N°404/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-141829
Monto Contrato
₲ 38.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.479.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Casete para ATM
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf