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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Nro. de Timbrado
12489232
Monto de la Factura
₲ 9.883.333
Nro. de Orden de Pago
34297
Fecha de Orden de Pago
05-02-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.398.869
IVA
₲ 898.484
Retención DNCP
₲ 35.221
Retención IVA
₲ 269.546
Retención Renta
₲ 179.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
N°2.099/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146963
Monto Contrato
₲ 59.683.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.683.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.757.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322230
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf