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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Nro. de Timbrado
11979821
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. de Orden de Pago
28003
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.745
IVA
Retención DNCP
₲ 7.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
N°481/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-147400
Monto Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf