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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Nro. de Timbrado
11984383
Monto de la Factura
₲ 91.300.000
Nro. de Orden de Pago
31873
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.824.640
IVA
₲ 8.300.000
Retención DNCP
₲ 325.360
Retención IVA
₲ 2.490.000
Retención Renta
₲ 1.660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
N°403/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-141828
Monto Contrato
₲ 91.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.824.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Casete para ATM
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf