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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102382
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
22906
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
06, 09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171503
Monto Contrato
₲ 1.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Materiales eléctricos varios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado