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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002775/6
Monto de la Factura
₲ 7.222.140
Nro. de Orden de Pago
23512
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 216.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
20,14,12,20H,19,18,17,16,15,10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-174293
Monto Contrato
₲ 22.811.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.811.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.078.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360884
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textos Educativos para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado