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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
24207
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.423
IVA
₲ 321.818
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 96.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
022 odonto, 19 MEDCINA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181857
Monto Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.976.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado