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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
24190
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.368
IVA
₲ 564.545
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 169.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181617
Monto Contrato
₲ 6.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.849.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado