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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050828
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. de Orden de Pago
24552
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.990.657
IVA
₲ 578.182
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 173.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-182345
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.990.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado