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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
22445
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.463
IVA
₲ 1.295.454
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.637
Retención Renta
₲ 388.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
FCA, 06 FHYCE
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-169308
Monto Contrato
₲ 17.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.059.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355325
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Software y Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado