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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002376
Monto de la Factura
₲ 2.921.100
Nro. de Orden de Pago
22500
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.463
IVA
₲ 265.555
Retención DNCP
₲ 10.304
Retención IVA
₲ 79.667
Retención Renta
₲ 79.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01,004
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168738
Monto Contrato
₲ 3.238.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.067.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Herramientas para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado