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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 359.700
Nro. de Orden de Pago
24450
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.392
IVA
₲ 32.700
Retención DNCP
₲ 1.308
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
28,15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181779
Monto Contrato
₲ 1.344.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.344.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado