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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050428
Monto de la Factura
₲ 1.018.000
Nro. de Orden de Pago
24551
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.298
IVA
₲ 92.545
Retención DNCP
₲ 3.702
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-182160
Monto Contrato
₲ 1.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado