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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000071
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
23035
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171988
Monto Contrato
₲ 850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la Facultad de Odontología de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado