- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012485
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
23044
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.454
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171908
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360578
Nombre de la Licitación
Adquisición Herramientas varias para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado