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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 99.446.811
Nro. de Orden de Pago
23516
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.671.663
IVA
₲ 9.040.619
Retención DNCP
₲ 350.776
Retención IVA
₲ 2.712.186
Retención Renta
₲ 2.712.186
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-174357
Monto Contrato
₲ 99.446.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.446.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.671.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366174
Nombre de la Licitación
Construcción de Pórtico de Acceso y Obras Exteriores para la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado